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報表新版本了 匯算清繳時福利費要怎么填？

中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財務(wù) 000有疑問?立即咨詢
最后更新：2022-04-08 12:15:51

瑪瑙*近為了匯算清繳忙得焦頭爛額。

回來匯算清繳新的《A105050工人薪酬開支及納稅調(diào)整明細(xì)表》變異很小，提升了一列“實際爆發(fā)額”。這是否和“賬載數(shù)額”有什么差別？本來在工作中，跑到未拿到合法有效憑證的情況下，數(shù)學(xué)老師都告訴他走過要在匯算清繳的時候做調(diào)增，但是詳細(xì)怎么派位？經(jīng)常是在A105050表改變了*后？

這個困難還沒搞說出，小金就隨即相遇了單打獨斗：

小金在填匯算清繳證件時發(fā)掘出，公司2017年度實際發(fā)生福利費150萬元，其中20萬元未取得合法有效憑證。適逢工資退休金支出為1000萬元，假定不需要調(diào)整。

這到底必須怎么填？未取得合法有效憑證20萬元，是不是在有著在哪里？

室友小李告訴她，可以填在第12行“九、其他”項目里，另行調(diào)整，但這個方法是不負(fù)責(zé)任的。

報表更新了，不合規(guī)的福利費要怎么填？

到底怎么做呢？快讓聯(lián)貝小編來想到吧！

在第3行“二、職工福利費支出”第1列“賬載金額”為150萬元；第2列“實際發(fā)生額”為130萬元（150－20）；第3列“稅收規(guī)定繳付率”為14%。

第5列“稅收金額”，填報按照稅收規(guī)定許可歐元扣除的金額，按第1行第5列“工資薪金支出/稅收金額”×14%、本表第3行第1列、本表第3行第2列三者孰小值填報。本案例中為130萬元（1000×14%＝140、賬載金額150、實際發(fā)生額130，三者中孰小值為130）。

第6列“納稅調(diào)整金額”，填報第1-5列的存款，本案例中為20萬元（150－130）。

報表更新了，不合規(guī)的福利費要怎么填？

聯(lián)貝小編闡釋：“職工福利費支出”的“實際發(fā)生額”應(yīng)該是扣除不合規(guī)證券后的余額。如果將不合規(guī)票據(jù)20萬元在“其他”項目單獨調(diào)整，則會出現(xiàn)偏差的納稅調(diào)整金額。

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